Дохідна частина
В доход районного бюджету (без урахування трансфертів) за І квартал 2011 року надійшло податків, зборів та обов’язкових платежів по загальному фонду в сумі 3240,9 тис. грн. при плані на звітній період – 3164,1 тис. грн. План І кварталу 2011 року виконано на 102,4 відс.
У розрізі податків, зборів (обов’язкових платежів) виконання запланованих показників по податку з доходів фізичних осіб склало 3216,3 тис. грн., що становить 101,8 відс..
По платі за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності надходження за звітній період склали 6,4 тис. грн. при плані – 4,7 тис. грн., або виконання до плану становить 136,6 відс.
Інших доходів до районного бюджету перераховано в сумі 18,2 тис. грн.
З державного бюджету одержано:
· дотацію вирівнювання в сумі 38187,4 тис. грн., що становить 97,3 відс. до плану.
· субвенцій на загальну суму 21806,4 тис. грн., в тому числі:
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам в сумі 18692,6 тис. грн.,
- субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, водо- теплопостачання, квартирної плати, вивезення побутового сміття – 2712,8 тис. грн.,
- субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг 355,1 тис. грн.,
- субвенцію з державного бюджету місцевим на утримання дітей сиріт в дитячих будинках сімейного типу – 45,9 тис. грн.,
Надходження до спеціального фонду районного бюджету за І квартал 2011 року склали 171,3 тис. грн., в тому числі: власні надходження становлять суму 171,2 тис. грн., надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 0,1 тис. грн.
Видаткова частина.
Видатки районного бюджету за І квартал 2011 року з урахуванням трансфертів з державного бюджету склали 57 406,3 тис. грн., з них:
- по загальному фонду – 57 230,5 тис. грн. при уточненому плані на відповідний період 62 964,7 тис. грн., або 90,9 відс.,
- по спеціальному фонду – 175,8 тис. грн., або 5,5 відс. до уточненого плану на І квартал, який становить 3 185,4 тис. гривень.
Бюджетні кошти спрямовувались, в першу чергу, на невідкладні заходи, видатки по яких склали:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 20 633,0 тис. грн.
- продукти харчування – 605,7 тис. грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 536,2 тис. грн.
- надання пільг, субсидій та державної соціальної допомоги – 21 448,7 тис. грн.
Зазначені видатки забезпечили стовідсоткову виплату заробітної плати та оплату за спожиті енергоносії у першому кварталі поточного року.
Станом на 01.04.2011 року дебіторської та кредиторської заборгованості по захищених статтях по районного бюджету.
Із загального фонду районного бюджету профінансовано видатків:
- на утримання державного управління – 347,7 тис. грн. (96,2 % уточненого плану звітного період);
- на утримання закладів та установ освіти – 17 565,8 тис грн. (89,3 % уточненого плану звітного періоду);
на охорону здоров’я – 4 208,3 тис. грн., (82,6 відс. уточненого плану на І квартал;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування субвенцій з державного бюджету) – 345,2 тис. грн., або 53,7 відс. уточненого плану, з них видатки районного територіального центру з обслуговування одиноких та престарілих громадян району проведені в сумі 299,4 тис. грн. (89,0 відс. уточненого плану на І квартал 2011 року);
- на культуру – 1 765,7 тис. грн. (90,4 відс. уточненого плану);
- на фізичну культуру та спорт – 197,6 тис. грн. (85,9 відс. уточненого плану на І квартал).
На виконання рішення районної ради від 30.12.2010р. №55 на утримання об’єкту спільного користування (Мукачівську ЦРЛ) спрямовано 3 578,1 тис. грн., що складає 69,8 відс. затверджених призначень на звітній період (5 125,0 тис. грн.)
Для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах реабілітації інвалідів, обласному бюджету перераховано 33,5 тис. грн. субвенції (або 100 відсотків плану на І квартал поточного року) для надання відповідних послуг мешканцям Мукачівського району.
Видатки спеціального фонду районного бюджету за І квартал 2011 року склали 175,8 тис. грн. Основними напрямками спрямування коштів стали видатки на оплату за енергоносії, спожиті бюджетними установами (37,2 тис. грн., або 21,2 відс.) та капітальні видатки (97,6 тис. грн., або 55,5 відс.).
На охорону та раціональне використання земель за І квартал 2011 року по районному бюджету використано 22,1 тис. грн. за рахунок коштів, які надійшли від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського призначення з урахуванням залишку на початок року на проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів.
Остання зміна сторінки: 18-10-2018 14:19